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2022年州慈愛園部門預算

來源: 發布時間:2022-01-26 15:55:52 字體大小:

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2022年州慈愛園部門預算

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第一部分?2022年部門預算說明

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一、部門基本概況

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(一)職能職責

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(二)機構設置

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二、部門預算單位構成

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三、部門收支總體情況

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四、一般公共預算撥款支出

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五、政府性基金預算支出

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六、其他重要事項的情況說明

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(一)機關運行經費

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(二)“三公”經費預算

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(三)一般性支出情況

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(四)政府采購情況

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(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

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(六)預算績效目標說明

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七、單位離退休預算情況說明

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八、名詞解釋

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第二部分?2022年部門預算公開表格

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1、部門預算收支總體情況表

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2、部門收入總體情況表

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3、部門支出總體情況表

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4、部門支出總表(分類)

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5、支出預算明細表—工資福利支出

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6、支出預算明細表—一般商品和服務支出

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7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助

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8、財政撥款收支總表

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9、一般公共預算支出情況表

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10、一般公共預算基本支出情況表

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11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出

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12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出

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13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助

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14、政府性基金

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15、財政專戶管理的非稅撥款

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16、經費撥款

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17、專項資金預算匯總表

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18、三公經費預算表

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19、項目支出績效目標表

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20、整體績效目標表

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注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

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(一)職能職責

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1、負責州內地區孤兒集中供養。

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2、主要承擔園內孤兒生活照料、心理輔導、中高等教育、素質擴展、社會實踐就業指導等工作。

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(二)機構設置

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我單位為民政局下屬二級機構,內設有園長室、辦公室、財務室、綜合辦、心理咨詢室、輔導員值班室。

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二、部門預算單位構成

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我單位2022年部門預算公開單位為州慈愛園本級州慈愛園為正科單位。

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三、部門收支總體情況

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(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算379.47萬元,其中,一般公共預算撥款379.47萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年增加7.8萬元,主要是因為人員工資增加和公用經費增加

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(二)支出預算:2022年本部門支出預算379.47萬元,其中,社會保障和就業支出372.89萬元,醫療衛生支出2.42萬元,住房保障支出4.16萬元。支出相較于去年增加7.8萬元,主要是人員工資的增加和公用經費的增加

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四、一般公共預算撥款支出

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2022年本部門一般公共預算撥款支出預算379.47萬元,其中,社會保障和就業支出372.89萬元,占98.27%;衛生健康支出2.42萬元,占0.64%;住房保障支出4.16萬元,占1.1%。具體安排情況如下:

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(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數60.31萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

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(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算319.16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中,其他社會福利支出319.16萬元,主要用于用于孤兒生活費、護理人員工資和五險一金及運行經費等方面。

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五、政府性基金預算支出

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2022本部門無政府性基金安排的支出。

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六、其他重要事項的情況說明

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(一)機關運行經費

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本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。

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(二)“三公”經費預算

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2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為3.5萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費1.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.5萬元),因公出國(境)費0萬元2022年“三公”經費預算較2021年持平。

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(三)一般性支出情況

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2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0.52萬元,合理安排基本與上年持平

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(四)政府采購情況

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2022年本部門政府采購預算總額319.16萬元,其中,貨物類采購預算1.3萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算317.86萬元

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(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

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截至202112月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

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(六)預算績效目標說明

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本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為379.47萬元,其中,基本支出60.31萬元,項目支出319.16萬元,上繳上級支出0萬元,具體績效目標詳見報表

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七、單位離退休預算情況說明

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2022年本部門離退休人員共1人,收入0.48萬元,含退休人員醫療保險繳費及福利費和離退休人員福利費及相關待遇。支出0.48萬元。

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八、名詞解釋

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1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

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2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

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3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分?2022年部門預算表??

??附件:

2022州慈愛園.xlsx
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2022州慈愛園.xlsx
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