湘西土家族苗族自治州民政局-財政信息
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2022年州榮復醫院部門預算

來源: 發布時間:2022-01-28 15:09:01 字體大小:


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第一部分 2022年部門預算說明

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一、部門基本概況

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(一)職能職責

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(二)機構設置

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二、部門預算單位構成

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三、部門收支總體情況

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四、一般公共預算撥款支出

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五、政府性基金預算支出

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六、其他重要事項的情況說明

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(一)機關運行經費

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(二)“三公”經費預算

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(三)一般性支出情況

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(四)政府采購情況

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(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

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(六)預算績效目標說明

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七、單位離退休預算情況說明

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八、名詞解釋

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第二部分 2022年部門預算公開表格

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1、部門預算收支總體情況表

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2、部門收入總體情況表

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3、部門支出總體情況表

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4、部門支出總表(分類)

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5、支出預算明細表—工資福利支出

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6、支出預算明細表—一般商品和服務支出

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7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助

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8、財政撥款收支總表

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9、一般公共預算支出情況表

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10、一般公共預算基本支出情況表

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11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出

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12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出

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13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助

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14、政府性基金

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15、財政專戶管理的非稅撥款

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16、經費撥款

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17、專項資金預算匯總表

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18、三公經費預算表

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19、項目支出績效目標表

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20、整體績效目標表

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注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

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(一)職能職責

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為人民身體健康提供醫療與護理保健服務,設有精神科,心身疾病科,醫學檢驗科,醫學影像科,內科,兒科,婦產科,普外科,皮膚性病科等。

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(二)機構設置

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內設39個職能科室,無內設機構

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二、部門預算單位構成

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我單位2022年部門預算公開單位為州榮復醫院本級州榮復醫院為隸屬于湘西州民政局的差額撥款正科級事業單位。

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三、部門收支總體情況

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(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,074.46萬元,其中,一般公共預算撥款1,074.46萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年減少2.95萬元,主要是公車改革后公務用車減少。

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(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,074.46萬元,其中,社會保障和就業支出125.62萬元,醫療衛生支出854.63萬元,住房保障支出94.21萬元。支出相較于去年減少2.95萬元,主要是公車改革后公務用車減少。

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四、一般公共預算撥款支出

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2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,074.46萬元,其中,社會保障和就業支出125.62萬元,占11.69%;衛生健康支出854.63萬元,占79.54%;住房保障支出94.21萬元,占8.77%。具體安排情況如下:

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(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數1,053.8萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

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(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算20.66萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中,精神病醫院支出20.66萬元,主要用于醫院維修等方面。

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五、政府性基金預算支出

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2022本部門無政府性基金安排的支出。

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六、其他重要事項的情況說明

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(一)機關運行經費

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本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。

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(二)“三公”經費預算

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2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元2022年“三公”經費預算較2021年減少5.4萬元,主要是公車改革后公務用車減少。

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(三)一般性支出情況

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2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算11.78萬元,用于開展醫務人員學習培訓等;暫無其他支出。

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(四)政府采購情況

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2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元

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(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

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截至202112月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備6臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備3臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

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(六)預算績效目標說明

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本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,074.46萬元,其中,基本支出1,053.8萬元,項目支出20.66萬元,上繳上級支出0萬元,具體績效目標詳見報表

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七、單位離退休預算情況說明

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2022年本部門離退休人員共35人,收入5.19萬元,含退休人員醫療保險繳費及福利費和離退休人員福利費及相關待遇。支出5.19萬元。

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八、名詞解釋

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1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

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2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

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3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

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2022州榮復醫院預算公開表.xlsx

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2022州榮復醫院預算公開表.xlsx
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